云南省第一人民医院2025年预算公开目录

第一部分 云南省第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第一人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       云南省第一人民医院是云南省卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，是云南省大型三级甲等综合医院，主要职责为：贯彻和执行国家及云南省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。加快推进医院高质量发展，努力提升医疗服务能力和科研教学水平，保证国家、省委、省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，推动国家级区域医疗中心和临床医学中心建设，提升突发公共卫生事件的处置和医疗救治能力。

（二）机构设置情况

       我部门共设置25个机关职能部门，61个临床、医技科室，分别是：

     1.机关职能部门：党委办公室、离退休管理处、纪委办公室、工会、宣传科、团委、院办公室、医务处、门诊部、科技教育处、学生工作科、人事处、财务处、国有资产管理处、总务处、监察审计处、护理部、医保办公室、运营管理部、感染管理科、疾病预防控制科、基建科、保卫科、保健办公室、信息科。

     2.临床、医技科室：

     （1）内科片：儿科、风湿免疫科、感染性疾病及肝病科、老年医学科/干部保健科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、临床心理科、内分泌科、皮肤科、神经内科、肾内科、疼痛科、消化内科、心血管内科、血液内科、肿瘤内科、内科重症监护病房、全科医学科、第三门诊部、金牛门诊部、省委门诊部。

     （2）外科片：产科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、肝胆外科、骨科、麻醉手术科、口腔颌面外科、泌尿外科、日间病房中心、乳腺甲状腺外科、神经外科、生殖妇科、心脏大血管外科、胸外科、眼科、重症医学科、中医科、血管外科、肛肠科、胃肠与疝外科、胃肠与减重代谢外科。

     （3）门急诊片：急诊创伤外科、急诊内科、预防保健科、临床营养科、健康管理中心、医学遗传科、口腔医学中心、生殖医学科、激光医学中心、方便门诊。

     （4）医技片：PET/CT科、病理科、超声科、磁共振科、放射科、核医学科、检验科、药学咨询门诊、高压氧科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

       医院坚决贯彻国家、省委、省政府、省卫健委重要卫生医疗方针政策，积极落实公立医院综合改革工作，深化智慧医院建设，持续优化医疗服务和就诊流程，提高医疗效率和医疗质量，着力解决群众看病就医问题，努力改善群众就医体验，充分发挥我院在提供基本医疗服务、诊疗急危重症和疑难病症、应对突发公共卫生事件等方面的骨干作用；大力加强医疗卫生人才培养培训，推进卫生健康人才队伍建设，在吸收引入先进人才的同时做好医师规范化培训；努力夯实科研平台建设，推进医教研协同发展，打造一批特色学科及优势学科，提升科研教学水平；积极发挥辐射带动作用，深化医联协作，扩大专科联盟，形成同质化管理的双向转诊管理共同体；加快推进国家呼吸区域医疗中心、中西医协同“旗舰”医院、国家重大传染病防治基地和省级临床医学中心等重点项目的建设，不断提高医疗服务水平，推进医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

       我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

       在职人员编制2290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2290人。在职实有2066人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助2066人，财政专户资金、单位资金保障0人。

       离退休人员1191人，其中：离休16人，退休1175人。

       车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

       2025年部门财务总收入4,668,758,971.55元，其中：一般公共预算364,758,971.55元，政府性基金100,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,141,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入63,000,000.00元。

       与上年对比：2025年预算收入较2024年收入增长3.99%，其中：一般公共预算较2024年增长38.38%，主要原因分析是由于医院2024年取得财政补助资金较上年增加，相应的财政资金结转规模也较上年增加；政府性基金预算较2024年增长100%，主要原因分析是由于医院取得国家超长期特别国债资金补助，用于医院医疗设备更新迭代项目；事业收入预算较2024年增长0.1%，主要原因分析是由于医院在保证事业收入总体平稳的基础上，通过调整收入结构，优化医疗服务和就诊流程，逐步落实分级诊疗制度，提高医疗效率和医疗质量，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求；其他收入较2024年下降29.21%，主要原因分析是由于医院不断提高继教培训质量，精简继教班数量，培训收入减少。

（二）财政拨款收入情况

       2025年部门财政拨款收入464,758,971.55元，其中：本年收入186,552,798.15元，上年结转收入278,206,173.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186,552,798.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

       2025年财政拨款收入较2024年增长76.32%，其中：2024年本年收入增长0.31%，主要原因分析是由于财政项目补助资金与上年相比略有增长。上年结转收入增长258.48%，主要原因分析是由于医院2024年财政结转资金规模较上年增大。

四、预算单位支出情况

       2025年部门预算总支出4,668,758,971.55元。财政拨款安排支出464,758,971.55元，其中：基本支出156,552,798.15元，与上年对比下降10.08%，主要原因2024年过渡期临时性工作补助经费已全部发放完毕；项目支出308,206,173.40元，与上年对比增长244.39%，主要原因分析医院2024年财政结转资金规模较上年增大。

       财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       科学技术支出-基础研究-专项基础科研759,313.00元，主要用于基础科研项目方面的支出。

       科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设36,752.20元，主要用于科技人才队伍建设的支出。

       科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项3,131,270.40元，主要用于科技创新基地建设的支出。

       科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划6,206,014.86元，主要用于科技重大专项方面的支出。

       社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费95,723.00元，主要用于博士后日常工作的支出。

       社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出263,131.90元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休678,420.00元，主要用于离退休工作的支出。

       社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出258,127.91元，主要用于其他社会保障和就业支出。

       卫生健康支出-公立医院-综合医院325,634,709.86元，主要用于人员基本补助和财政项目补助。

       卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务854,554.18元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,624,907.25元，主要用于单位缴纳医疗保险。

       卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项348,864.00元，主要用于中西医旗舰科室建设的支出。

       卫生健康支出-超长期特别国债安排的支出-公立医院100,000,000.00元，主要用于省一院医疗设备更新迭代项目的支出。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,626,982.99元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,240,200.00元，主要用于单位缴纳医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

       云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

       云南省第一人民医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40.00个，采购预算总额444,762,435.00元，其中：政府采购货物预算344,147,750.00元、政府采购服务预算91,759,585.00元、政府采购工程预算8,855,100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       云南省第一人民医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

       云南省第一人民医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

       云南省第一人民医院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

       增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

       云南省第一人民医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

       增减变化原因是我院不涉及一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

       云南省第一人民医院发展建设专项资金

       通过项目的推进执行，目标1：加快东区医院（呼吸区域医疗中心）、中西医协同“旗舰”医院和国家重大传染病防治基地建设，发挥优质医疗资源的辐射作用和中医药在预防保健、重大疾病治疗等方面的独特作用。目标2：努力打造一批专业的国家级、省级重点专科、省内特色学科群和院内优势学科群，提高医院重大疾病防治及疑难、危重疾病的诊治能力，调整和优化医疗资源，加强科研平台建设，加大科教人才培养有效。目标3：通过推动产前诊断专科联盟和专家团队工作站建设，提升出生缺陷防控服务能力，提高出生人口素质、降低儿童死亡率。目标4：通过院内的建设和改造、医疗设备的购置更新及信息化建设的加强，改进医疗服务，优化就医体验，合理布局诊区设施，拓展特色专科病房和设施，促进合理检查和合理诊疗，提高患者就诊体验和满意度。

       绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。如：

     1.降低药占比。绩效目标为：2025年药占比＜24%。

     2.病床使用率。绩效目标为：2025年病床使用率≥90%。

     3.下基层进行产前诊断技术推广。绩效目标为：2025年下基层进行产前诊断技术推广≥8次（期）。

     4.完成介入性产前诊断手术。绩效目标为：完成介入性产前诊断手术≥4000台

     5.资产负债率。绩效目标为：2025年资产负债率≤30%。

     6.患者满意度。绩效目标为：2025年患者满意度＞90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

     2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

     3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

     4.分级诊疗制度：是指按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度，由不同级别和服务能力的医疗机构承担不同疾病的治疗，并按病情变化情况进行及时便捷的双向转诊，从而建立起有序的诊疗执行秩序，确保病人得到适宜治疗。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省第一人民医院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是云南省第一人民医院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日，云南省第一人民医院部门资产总额5,412,681,742.53元，其中，流动资产1,825,276,968.21元，固定资产2,123,617,856.62元，对外投资及有价证券79,502,582.94元，在建工程1,305,825,767.59元，无形资产77,194,923.44元，其他资产1,263,643.73元。与上年相比，本年资产总额增加564,105,029.72元，其中固定资产减少127,183,113.77元。处置房屋建筑物1,004平方米，账面原值1,632,526.76元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3,400项，账面原值132,593,715.81元，实现资产处置收入9,236,838.68元；资产使用收入58,561.91元，其中出租资产377.14平方米，资产出租收入58,561.91元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省第一人民医院2025年预算公开目录附表.xlsx