云南省第一人民医院 2020 年预算公开目录

第一部分 云南省第一人民医院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南省第一人民医院 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省第一人民医院 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

省一院截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2282人，其中：行政编制 0人，事业编制2282人。年末在职实有4349人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养2282人，非财政供养0人。

离退休人员 1062人，其中： 离休 24人，退休1038人。

车辆编制23辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入300374.45万元，其中：一般公共预算财政拨款13796.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入286576.76万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1万元。

2020年预算收入较2019年收入增长5.88%，主要原因是通过改善就医环境，优化诊疗流程，提高了医疗效率和医疗质量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 13797.69万元，其中:本年收入13796.69万元，上年结转1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13796.69万元（本级财力13796.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 300374.45万元。财政拨款安排支出 13796.69万元，其中：基本支出11693.29万元，项目支出2103.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    社会保障和就业支出63.67万元，主要用于离退休工作经费。

卫生健康支出13733.02万元，主要用于财政基本补助和财政项目补助。

科学技术支出1万元，为上年结转资金，主要用于基础研究计划专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11629.62万元（其中：基本支出：11918.80万元）。

商品和服务支出1634.67万元（其中：基本支出：63.67万元，项目支出1571.00万元）。

对个人和家庭的补助516.40万元（其中：项目支出516.40万元）。

资本性支出16.00万元（其中：项目支出16.00万元）

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，政府采购预算总额23623.23万元，其中：政府采购货物预算23623.23万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

重点项目的绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三类。

（一）产出指标

1、降低药占比。绩效目标为：2020年药占比＜30%。

2、降低患者平均住院天数。绩效目标为：2020年平均住院天数＜9.9天。

3、孕产妇死亡率。绩效目标为：2020年孕产妇死亡率≤1.2%。

4、累计招录并培养规培医师。绩效目标为：2020年≥787人。

5、项目资金执行进度。绩效目标为：2020年达到上级部门对财政资金使用进度考核要求。

（二）效益指标

通过信息化建设，强化医院管理能力，增强医疗服务能力，通过患者排队缴费时间指标，反映医院医疗信息化服务能力的提高状况。

绩效目标为：2020年患者平均缴费时间＜15分钟。

（三）满意度指标

通过改进医疗服务，促进合理检查和合理诊疗，通过对患者随机发放问卷，收回有效问卷不少于1000份，对患者就诊满意度进行调查。绩效目标为：2020年患者满意度＞90%。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省第一人民医院 2020 年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表.pdf

2.部门收入总体情况表.pdf

3.部门支出总体情况表.pdf

4.部门财政拨款收支总体情况表.pdf

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表.pdf

6.部门基本支出情况表.pdf

7.部门项目支出情况表.pdf

8.部门政府性基金预算支出情况表.pdf

9.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）.pdf

10.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

11.省本级项目支出绩效目标表（本次下达）.pdf

12.省本级项目支出绩效目标表（另文下达）.pdf

13.省对下转移支付预算表.pdf

14.省对下转移支付绩效目标表.pdf

15.政府采购情况表.pdf